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项目的概论

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第一章项目的概论
第一节项目名称及开发单位概况
1,项目主管部门概述(1)项目名称:安徽省萧县卧佛山《天一角乐园》卧佛像,净梵寺旅游开发(2)项目实施地点:萧县庄里乡上黄庄卧佛山(3)项目主管部门:萧县林业局(4)项目主管部门法人:李良华(5)项目主管部门联系电话
2,项目承办单位概述(2)组织机构代码(3)项目承建单位法人:王世菘(4)项目承建单位资质:城市园林绿化叁级企业资质(5)注册资本:贰仟零陆万元(6)开户银行:建行宿县分行(7)帐号(8)联系电话(9)传真(10)手机
第二节旅游风景区配套功能
1,天一宾馆情人谷别墅群休闲度假区:
天一宾馆标高十五层的三星级装修和配套设施,建筑面积为一万八仟平方米,内有300人的会议大厅和500人的餐厅、可举行各种大,中、小型会议及各种各样的活动,并配置电影院,KTV,舞厅、室内游泳池,购物商场、桑拿中心、美容院,健身房和120套客房.情人谷别墅造型奇特、清净幽雅、是度假休闲的绝佳去处.
2,太极湖水上乐园:
是天一角乐园最有灵气的区域,瀑布、桥梁、亭榭、湖心小岛、八挂迷宫、溶洞口从湖心水下穿过,在声,光、电的配合下,游人犹如在水晶宫徜徉.夹岸数百步,名树鲜花,芳草鲜美,碧水蓝天,山的倒影映入水中、人游其上,如入画景.
3,天然浴场综合游乐园:景区北部群山环抱,地势平坦,在此建大型游乐园、如室内转盘,木马,碰碰车,过山车,滑梯,室内空中列车,飞旋荡椅、自控飞机、靠山尖处建小型天文台,地震观测台,为夏令营,野营登山提供活动场所.
4,地下溶洞旅游项目:
该溶洞从地质资料看,发育在寒武系,形成于距今56亿年前、是石灰岩与火山岩的.从勘探可知该溶洞规模大,发育好,为一个半充泥石型溶洞,园区内溶洞共上,中、下三层,有南北中五个出口,有的洞上下两层,且与地下河相通,有的洞中有洞,洞洞相通,南北长约2500米,且直通山底,最大跨度可达30米,宽520米,深埋在地表1525米之下.
我们将采取目前最科学的技术,用最有开发经验的队伍、做好溶洞的开发工作,做到水,电(灯光)、路,气四通.将要呈现在游客面前的一定是一座长廊蜿蜒,曲径通幽,布满千奇百怪的石笋,石柱,石钟乳,有的像龙,有的如虎,有的像奔马,有的像群羊,有的似罗汉、有的如仙女,在声光电的作用下让他们活起来,动起来,亮起来,不但让游客惊叹于大自然的鬼斧神工,造化之妙,更惊异于科学技术的巧夺天工.
5,天一角乐园卧佛像,净梵寺的配套设施:
(1)园区连接高速公路的三槐大道和园区的环山公路.b,深井水316出水量为15m3h,人工湖七个,有六个山泉水.c,供暖与供电条件:生活区内建4吨锅炉房二座.供冷暖和热水,设100.4ky未用变电所三座,其电源二路以10ky高压架空进入,用两台容量为450kvA变压器,以保证用电.
(2)通信设300门分机的自动交换机、电信自引入50对外线.
(3)架设电视转播站,上数字电视为游客带来千变万化.
(4)宽带网络进入园区、进入数字高速公路时代.
第三节可行性研究的范围和依据
1,可行性研究的范围, 改革开放二十多年来,我们国家发生了翻天覆地的变化,人民生活普遍达到了小康水平,休闲旅游成为人们必不可少的生活方式,加上每年五.一、十.一两个黄金周长假的推波助澜.我国的旅游市场逐步成熟,据国家旅游局公布资料显示、我国旅游资源每年可达一千五佰亿元.这是一块多么诱人的蛋糕.
2,项目建设的必要性和可行性. 市政府制定了两个跃升,一个崛起,大战略,大招商,大发展的宏图大计,并号召全市人民紧急行动起来.三槐公司响应市府号召,决心建造《天一角乐园》的卧佛像项目,打造苏,鲁、豫、皖四省结合部的黄金旅游带,得天时,顺,《皇藏峪》与《天门寺》虽属于已成名的景点、有很高的观赏价值,但毕竟特色不鲜明,卧佛像之大而长,在全国亦属罕见、且与以上两处尽在方圆十公里以内、互为犄角.为此,建造卧佛像,净梵寺占尽地利.
市,县,乡三级人民政府全力支持、当地群众拍手称快、各地工程队,各种技术人才源源不断涌入.公司高层由各种人才组成了一个有魄力、善决策,懂经营,能战斗的核心集体,又得人心.
第四节研究结论
1,该项目的实施符合总体规划,将会极大改善我省旅游业的南北发展不平衡状况,进一步促进我省旅游业的发展.对吸引外商,外资,改善环境、改善人民生活质量,起到举足轻重的作用,同时,也创造商机、提供不少就业岗位、为政府缓解了就业压力.
2,项目的功能作用和整体设计景观要求符合区域规划及经济发展要求.
3,三槐经贸有限公司有能力和相当的经济基础来承担本项目的组织和建设.
4,项目具有很好的投资效益和综合效益,边建设边受益,投资风险不大.
第二章项目选址及建设条件
第一节优越的地理方位《天一角乐园》的卧佛像,净梵寺坐落在安徽省萧县庄里乡境内、地处苏,鲁、豫、皖四省交界处,北连徐州,南接淮北,宿州,东靠国家级森林公园《皇藏峪》,更与省级森林公园《天门寺》对门相望、一路相隔.距徐州,淮北,萧县,都只有半小时车程,远至宿州,也只有60公里、夏,商二大古都旧址的商丘,不足一百公里、且连霍高速直达.合徐,连霍两大高速公路交汇出入口离我们只有2000米,南大门前三槐大道直通合徐高速高架桥.
卧佛像安置在天一角乐园内两座山梁的半山腰中、建佛像长150米,高45米卧佛一尊,神采奕奕,双目如巨,看尽人间百态、让凡夫俗子,悚然而惧.在金钱至上,物欲横流的现实世界、这里将为人门提供一方心灵的净土.天一角乐园的园区内的环山公路到卧佛像的平台280个台阶,012米,拜佛平台长160米,宽45米.四周绿化配套成林,灯光环境效果鲜明.登山大道两侧配0庭院灯和环境音响及消防栓设施,符合现代公共场所游客安全设施要求,对山体上的卧佛像体结构符合抗震抗滑坡和抗老化能力都能达到国家设计规范要求.2500平方米净梵寺依山而建、净梵寺仿古庙宇建筑结构符合国家设计规范要求.
第二节便利发达的交通四通八达的公路网与合徐高速连成南北大动脉、连霍贯东西,架起欧亚桥.徐州观音机场、直达全国四面八方.周边城市乘汽车都不足一小时车程,节假日,双休日,带上孩子陪同爱人、游皇藏,逛天门,溜溶洞,烧香拜佛、休闲小住,看山清水秀、闻鸟语花香,听夜半钟声,与神仙何异.
第三节适宜的环境
1,自然环境. 我们这里属北温带暖湿季风气候,其主要气象指标如下:冬季采暖室外计算温度-100C一月平均温度00C七月平均温度27℃夏季通风室外计算温度31.6℃绝对最高温度39.40C绝对最低温度-200C平均年降雨量860mm日最大降雨量210mm全年主导风向N夏季主导风向C19N8NW8冬季主导风向C24N8NW9全年平均相对温度70%平均气压726.8mba全年无霜期290天最大积雪深度130mm冻土深度55cm平均风速2.5NS全年日照日数2576h在如此气象条件下,一年四季均可玩可游、加之地形条件,三面环山,冬暖夏凉、地下溶洞更是避暑圣地.数几严冬,白雪皑皑,洞内温暖如春,来游否
2,外部环境. 各级政府全力支持、扶上马再送一程,三年内各种税费全免、当地百姓拍手称快.水,电,路确保三通.
第三章主景区建设
l,总体规划原则:
(1)生态平衡,自然保护和开发为第一原则.首先要保护好水域,服务区饮食摊点和度假村生活废水必须整治达标后排出风景区外,湖面要保持洁净、禁止在景区砍伐林木,放牧和破坏草皮,使景区内动物和鸟类得到保护,管好溶岩地象形态.
(2)以自然景观为主,人工景观为辅的原则:控制人工建筑数量和体量.亭、台,水榭数量不宜多,游艺馆,庙宇体量不宜大,形式典朴精美,要有地方特色.度假别墅、宾馆要小巧美观,应有高度限制,茶室餐厅、小卖部等服务设施一般设在景区外围.南大门外集中建购物广场.
(3)逐步开发原则.景区开发不能一蹴而就,需量力而行、逐步建设.近期先规划建设花钱少,效果好的项目.通过建设,经营,管理,不断总结经验、发挥最大的潜能,逐步加速开发.
(4)突出重点的原则.重点规划建设好湖区、植物园、溶洞景观,草坪和山泉、突出自然景观.大卧佛、庙宇等古迹的建设,在经济实力有较大增长时再修建.
(5)深层开发原则.以旅游开发为龙头,实行综合开发,(6)效益并重原则.发展旅游业必须以经济效益,社会效益和环境效益统筹兼顾,不能仅为了经济效益而破坏资源和环境、产生不利的社会影响.要在可持续发展战略指导下,保护好皖北地区为数不多的山区生态环境.
2,总体规划指导思想:
(1)按省级风景名胜区要求,规划建设高品位为重点、以卧佛像,庙宇旅游为特色,以休闲度假,轻松愉快为主题.
(2)以城镇居民休闲,游玩为重点、创造开阔、优美的景观空间.使居民在亲近大自然中获得轻松和乐趣的同时得到历史,自然知识的熏陶.
(3)多做水上文章,游人不仅可以游览,欣赏山水,还可以开展垂钓,划船等体育活动.
(4)树种配置,既注意风景花木,也发展经济林木,获取社会效益,生态效益和经济效益.
(5)合理组织游览路线,使游人在有限的空间里体验到游、观,玩,赏,乐等多种旅游项目.
第四章市场分析
第一节市场分析
1,国家政策:
权为民所用,利为民所谋,情为民所系,大招商,大发展,安徽省制定了旅游业五年计划和2010十年远景目标规划.力争五到十年内让安徽旅游业再上新台阶,
2,政府的推动:
黄山,九华山,天柱山都在南方、北方旅游资源严重不足,为此,市政府下大力气、打造皖北黄金旅游带,《天一角乐园》的卧佛像,净梵寺正是北方旅游产业链上的一颗明珠.
3,黄金旅游带及独特的地下旅游资源所形成的利益互补:国家级森林公园《皇藏峪》现在全面修整,开发,省级风景区《天门寺》也正大兴土木,大做宣传,《天一角乐园》的卧佛像正好搭上同一班车,形成互补,不做广告,也会名声在外.何况,卧佛山的地下旅游在全国范围内亦不多见、大型高档宾馆,休闲别墅群,大庙宇,大佛像,天然浴场、都是以上二处所不具备的.只要来《皇藏峪》,《天门寺》的游客,必来《卧佛像》.
4,做细市场:
利用各种媒体,倡导新型的家居休闲生活方式,调动由近及远,由内到外的各阶层,各社团,学校,政府机关来此观光旅游、休闲度假,开会,举行各种活动赛事,野营,夏令营,分时度假,家庭野炊,力争做到二至三年内周边县市所覆盖的一千万人群中有三分之一的人到此一游.
5,强化管理:
强化内部管理,认真做好员工培训、全面提升员工素质,做好品牌的宣传与推介,三至五年把《天一角乐园》的卧佛像,净梵寺做成皖北旅游带上的精品.
第二节效益分析
1,经济效益分析:
前三年不营利.工程建设开发期,市场培育期,门票及园内各景点收入主要用于完善机构,添置设备,管理费用.
从第四年开始,园区主要景点及地下溶洞全部建成,市场培育成熟,品牌有较大的知名度,员工的素质,经营思想,市场运作日臻完善与成熟.届时,门票加园区各景点及其它、每张票的含金量绝不少于80100元.
每年扣除三个月左右的淡季,三四个月的一般状况,全年客流量应在2530万人、每年经济收入不低于三千万元.
公司将把部分资金再次投入到利润虽不是太大,但保证营利的项目上,所收利润足以保证园区管理费用,上交国家利税部分,五年即可全部收回成本.
2,社会效益分析:
随着人民生活水平的不断提高,人们生活的方式也随之发生巨大变化,因此旅游项目的开发是一项大投资,大产业,大收益,见效快、收益长的综合性产业,它不仅能带动交通,建筑,通信,商业,餐饮服务等行业的发展,还将带动地方土特产,加工业和其它事业的发展,开发的前景将是一业崛起,百业兴旺、搞活一片经济,致富一方人民,特别是能为当地农副产品开辟一个大市场、改变经营观念,提升市场意识,既利国家又富人民.
3,生态效益分析:
《天一角乐园》的卧佛像,净梵寺开发建设,通过蓄水,封山育林,绿化美化程度将在现在的基础上大大提高,不仅使虻牛泉、卧龙泉等得到了充分利用,同时也增加了森林蓄积量,改变景观,提高可览度.且周围的生态环境也将大为改变.对于美化环境、调谐气温,增加温度,净化空气、都具有一定的作用.同时水土保持能力、也将进一步增强;青山绿水间,野生动,植物也有了稳定的生存,繁衍场所、物种将会逐步增加,资源将更加丰富.
第五章卧佛像,净梵寺投资估算表卧佛像,净梵寺投资估算一览表序号项目名称规模造价(万元)备注登山道250万拜佛平台345万卧佛像体480万净梵寺885万结构基础120万绿化造林45万灯光音响35万消防设施15万给排水和抗洪设施75万合计(1-9)项2250万元
第六章实施进度计划及管理制度
第一节实施进度计划《天一角乐园》的卧佛像体,净梵寺项目实施议标制,总投资2250万元人民币(见投资估算一览表上所列的项目名单),2006年5月前完成卧佛像体,净梵寺选址和设计工作,拟于2006年6月开工2007年12月完成.二年后《天一角乐园》的卧佛像,净梵寺一定名震江淮大地.
第二节管理制度完善公司各级机构,培养出一流的员工,建立健全各项规章制度,真正做到事事有人管,人人有事干.学习借鉴别人的先进经验、科学管理,根据我们的实际情况,取长补短、制定出真正适合我们的措施和办法,用一流的员工,管理一流的乐园、创造一流的业绩.
第七章资金来源与还款计划多渠道融资2250万元人民币.借贷资金按借贷要求十年还清本息.
还本付息主要在以下方面做工作:
1,充分发挥现有旅游资源,增收节支,规划高起点.实施以小推大步步推进、逐步增进旅游收入,预计前23年为建设与经营并重、后12年综合开发创利,第三年在经营管理上突破并保持多重效益的高峰状态.
2,加强旅游景点的综合开发,以点带面,使山水更风光、地方产品更有名.在经济效益,社会效益,生态效益上获得成功,成为萧县及宿州市的亮点.
第八章组织机构及人员编制
l,原则要求:《天一角乐园》开发管理本着机构精简、独立经营的原则,实行景区一级核算,两级管理.人员编制本着加强一线人员,压缩非生产人员.定编,定岗,定员,多用合同工,季节工,减少生产开支,坚持岗前培训、不断提高职工的政治,文化素质和业务技术水平.
2,组织机构:《天一角乐园》旅游开发管理处,行政隶属宿州市三槐经贸有限公司、管理处下设:接待办,财务科,游管科,治安科,生产科,绿化办,工程办等职能机构,制定各项规章制度,实行岗位责任制.
3,人员编制:景区管理处人员由两部分组成:一是从事旅游生产人员;二是经营管理人员.人员编制参照周边景区定编标准,其中旅游管理人员45名、开发及护林等人员75名、在旅游旺季人员不足时,则适情吸纳部分合同工,季节工.
4,庙宇,大佛的侍奉与管理:既参照周边同类庙宇的模式,又尊重僧侣的习惯,制定出切实可行的管理办法.
附图表目录
第一节项目名单及单位概况
第六章实施进度计划及管制度
第七章资金来源及还款计划
第九章附图表

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